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DIRF e EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS

Instrutor(a)

FRANCISCO SILVA LARANJA
Advogado Tributarista
Técnico em Contabilidade
Pós-Graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera/SP
Especialista em ICMS pelo Instituto Nacional de Estudos Jurídicos – INEJ
Membro da Associação Paulista de Estudos Tributários – APET
Autor do livro “A Substituição Tributária do ICMS no Rio Grande do Sul” – Paixão Editores

Objetivos

Analisar a nova legislação que institui a EFD Reinf, a nova Instrução Normativa da DIRF, o preenchimento de ambas declarações e os pontos de cruzamentos, bem como analisar toda a legislação da retenção de IRRF, CSRF e INSS, todos os campos de preenchimento, os campos obrigatórios, a forma de preenchimento, as validações e erros do sistema, bem como a forma de entrega e as penalidades pela não entrega ou atraso de envio das declarações.

Programa

1ª parte:

1. Retenção das contribuições sociais (PIS-Pasep / Cofins / CSLL)
2. Serviços sujeitos à Retenção
3. Retenção de Órgãos Públicos
4. Empresas do Simples Nacional
5. Análise da lista dos serviços sujeitos à retenção
6. As empresas tomadoras dispensadas de realizar a retenção
7. As empresas prestadoras dispensadas de sofrer a retenção
8. O percentual de retenção e os casos para desdobramento das alíquotas
9. Os procedimentos a serem adotados pelo prestador na emissão da nota fiscal
10. Tratamento na compensação dos valores retidos
11. O comprovante anual de retenção das contribuições
12. Os limites para retenção das contribuições sociais
13. Imposto de Renda na Fonte
14. Rendimentos do trabalho assalariado
15. Serviços tomados de pessoas físicas (autônomos)
16. Serviços profissionais
17. Serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão-de-obra
18. Comissões, propaganda e publicidade
19. Pagamentos a cooperativas do trabalho
20. Os limites para retenção do IRRF
21. Procedimentos para o recolhimento
22. Preenchimento da DIRF
23. Quem está obrigado a apresentar
24. Quem está dispensado de apresentar
25. Prazo de entrega
26. As penalidades pela não entrega no prazo legal
27. Cuidados que devem ser tomados no preenchimento das fichas
28. Quais os rendimentos que devem ser informados na DIRF
29. Como informar as retenções das contribuições relativas à CSLL, Pis/Pasep e da Cofins
30. Preenchimento pelos órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal
31. Ficha beneficiários pessoas físicas
32. Ficha beneficiários pessoas jurídicas
33. Declaração retificadora.
34. Principais mudanças trazidas pela IN RFB 1.836 de 2018

2ª Parte: EFD Reinf
1. Introdução
2. Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
3. Documentos integrantes da EFD-Reinf
4. Retenção previdenciária
5. Funrural
6. Desoneração da Folha
7. Retenção dos 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
8. IRRF
9. Eventos da EFD-Reinf
10. Eventos de Tabela
11. Evento não periódico
12. Eventos periódicos
13. Prazo de envio dos eventos periódicos
14. Envio de Eventos
15. Situação "Sem Movimento"
16. Relação dos Eventos e requisitos
17. Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf
18. Acesso à EFD-Reinf
19. Certificação Digital
20. Código de Acesso para a EFD-Reinf
21. Transmissão dos arquivos
22. Sequência lógica
23. Comprovante de entrega
24. Identificadores
25. Contribuinte
26. Preenchimento geral dos campos DATA
27. Retificações e Alterações
28. Alteração de Informações
29. Retificações
30. Exclusões
31. Informações Técnicas
32. Entendendo a representação do leiaute neste Manual
33. Tabela de Resumo dos Registros
34. Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
35. Regras de envio da informação à EFD-Reinf
36. Preenchimento dos campos do leiaute - obrigatoriedade
37. Formato dos registros nos arquivos XML
38. Orientação específica por evento
39. R-1000 - Informações do Contribuinte
40. R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
41. R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária- Tomadores de Serviços
42. R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
43. R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
44. R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
45. R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
46. R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
47. R-2070 - Retenções - Pagamentos Diversos - DIRF
48. R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
49. R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
50. R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos
51. R-9000 - Exclusão de Evento
52. Multa pela não entrega
53. Cruzamento das Informações
54. Cruzamento da DIRF com a DIRPF
55. Cruzamento da DIRF com a DIPJ
56. Cruzamento da DIRF com o EFD-Contribuições
57. Cruzamento da DIRF com a DCTF
58. Débitos gerados na DCTFweb

Investimento

Associadas à CIC: R$360,00
Estudante - Requerimento de matrícula: R$330,00 (De R$ 470,00 por R$ 330,00)
Não Associadas à CIC: R$470,00

Formas de Pagamento

  • Nota fiscal em nome da empresa:
  • - À vista (dinheiro ou cartão de débito):
  • - Cartão de Crédito em até 5x:
  • - Faturado 15 dias:
  • - Faturado em ate 3x (somente para associados):
  • Nota fiscal em nome do participante:
  • - À vista (dinheiro ou cartão de débito):
  • - Cartão de Crédito em até 5x:

Valor da Apostila

Apostila digital para download: Gratuito
Ao efetuar a inscrição, o site disponibilizará uma chave para acesso ao download gratuito do arquivo da apostila, em formato PDF.

APOSTILA IMPRESSA
R$19,50

Estudantes devem enviar comprovante de matrícula para o e-mail cursos@cic-caxias.com.br ou apresentá-lo no primeiro dia de aula.

Apostila digital para download - gratuita
O site disponibilizará uma chave de acesso para download da apostila, em formato PDF.

Apostila impressa pela CIC - R$ 19,50
A apostila será entregue ao participante do curso no primeiro dia de aula.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
À vista: em dinheiro ou cartão de débito com 5% de desconto.
Parcelado: 5x no cartão de crédito ou 3x no boleto para pessoa jurídica associada à CIC.
Desconto especial a partir da segunda inscrição. Consulte-nos!

ASSOCIE-SE À CIC E USUFRUA JÁ SUAS VANTAGENS!

Incluso: coffee-break, estacionamento gratuito, salas equipadas, acesso à rede wireless e certificado digital mediante 75% de frequência.

Local do evento, informações e inscrições

Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul - CIC
Rua Ítalo Victor Bersani, 1134 - Bairro Jardim América | Caxias do Sul - RS
Fones cursos: (54) 3218.8058 / 3218.8038 / Fone geral: (54) 3218.8000 / Fax: (54) 3218.8073

Período:

Dia 22 de fevereiro de 2019

Horário:

8h30 às 12h e 13h às 16h30

Carga horária:

7 horas

A quem se destina:

Contadores, técnicos contábeis, analistas, assistentes e auxiliares das áreas Contábil e Fiscal, estudantes de contabilidade, profissionais da área jurídica, bem como todo e qualquer interessado na área contábil-fiscal.

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